关于新疆电子税务局发布《V1.0.016版本升级》版本说明

 关于新疆电子税务局发布《V1.0.016版本升级》版本说明

 升级时间：2020年1月18日

发布版本：V1.0.016

升级内容：

1、修复了违法处置查看详情报错的问题。

2、修复了预约定价安排前台页面数据无法带出的问题。

3、修复小规模增值税申报调用电子底账接口问题,增加抄报校验。

4、根据金三190.05补丁要求，调整残疾人保障金申报表，当小于等于20141223时，小于30人不能享受减免；调整残保金提示信息和计算关系：

1）提示信息提示了2次，需要优化，仅仅提示1次即可：

提示信息为：上年在职职工平均工资大于社会平均工资:"+SHPJGZ+"的2倍,本期税额以社会平均工资的2倍进行计算!

2）上年在职职工年平均工资（或当地社会平均工资的2倍）（7=3/4）的计算关系调整：

原公式为：7=3/4

现调整为：当第3行/第4行大于平均工资（核定SHPJGZ）的2倍，且平均工资大于0时，7=核定SHPJGZ*2；否则，按公式计算。

5、根据金三190.04补丁要求，优化企业所得税A类分支机构主表表样，调整“附报信息”和“按季度填报信息”对应栏次表样。

6、修复“代收代缴车船税申报”由于机动车种类已发生调整而无法申报的问题。

7、解决定期定额户自行申报中，个税的减免性质取值口径未加上税收减免核准的问题。

8、资产负债表增加对新办户的判断条件控制：

1）对于新办企业在成立的当年内允许期初数为0，但期末数不能为0；

2）次年时同其他企业的控制（即期初数和期末数都不能为0）。

9、申报结果查询条件，税种增加一个“城镇土地使用税房产税”选项，方便纳税人查询。

根据金三190补丁要求，对季度所得税B类申报增加了“所得税预缴方式审查表”判断：

自2020年税款所属期开始，居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及年度申报（2018年版）--（预缴申报）按照以下规则调整：

1）当存在《居民企业所得税核定征收方式鉴定表》（鉴定表结果为“准予核定征收”），核定征收方式为“核定应税所得率（能核算收入总额的）”、“核定应税所得率（能核算成本费用总额的）”，且存在《对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式审查表》“企业所得税预缴方式”为“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”时，本表仅开放填报第14至21行，第14行放开手工填报，第1至13行置灰，不得填报。   

2）当存在《居民企业所得税核定征收方式鉴定表》（鉴定表结果为“准予核定征收”），核定征收方式为“核定应税所得率（能核算收入总额的）”、“核定应税所得率（能核算成本费用总额的）”，且存在《对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式审查表》“企业所得税预缴方式”为“按照经税务机关认可的其他方法预缴”时，本表仅开放填报第21行，第1至20行置灰，不得填报。

10、根据金三190补丁要求，调整居民企业（查账征收）企业所得税年度申报部分表样及部分数据项处理规则。

11、优化逾期申报查询口径，增加作废标志的判断。

12、优化【申报信息查询】成品油消费税涉税信息采集表增加“查看”和“打印”操作项。

13、优化【申报信息查询】税收调查资料（企业集团数据采集）增加“查看”和“打印”操作项。

14、优化【重点税源网上直报】申报成功后下载申报表用EXCEL格式。

15、优化【发票查询】定额发票查询部分类型的通用定额发票的查询结果名称做个性化展示。

16、优化【发票查询】通用机打发票，增加备注信息展示项。

17、将【一般纳税人资格信息】【非正常户查询】两个功能切换至一户式团队。

18、优化【发票查询】冠名发票查询结果展示项调整为“发票种类名称”，“发票号码”，“领用日期”，“发放单位”，“使用单位名称”。

19、优化【税企互动信息反馈】上传附件大小调整为10m。

20、优化【涉税专业服务机构信息采集】功能【协议金额】、【服务协议摘要】、【涉及委托人税款金额】、【业务情况摘要】修改为选填项。

21、优化【我要预约（线下）】取号后回传预约状态时的接口参数调整。

22、增加【发票领用】事前监控，如果有逾期未申报或有未缴纳欠税信息，不允许通过电子税务局领用发票;

23、优化【电子普票代开】、【增值税专票代开】录入字符以及格式信息;

24、优化【电子普票代开】、【增值税专票代开】预览界面纳税人录入的备注信息,进行换行处理;

25、【新办纳税人套餐】投资方比例合计值调整为100%;

26、修复了【违法处置】处理了违法处置记录但是电子税务局仍然提示纳税人前往税务机关处理的问题。

27、根据金三190版本同步调整了【逾期增值税抵扣凭证管理】功能。

28、新增管理端【应认定未认定增值税一般纳税人销售额调整】功能。

29、根据最新金三清册调整了【对纳税人延期缴纳税款核准】接口请求报文。

30、修复了【对纳税人延期申报核准】纳税人端打印pdf内容显示有误的问题。

31、优化了【境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案】电话号码提示信息修改。

32、优化了【重点群体、退役士兵信息采集】纳税人申报时享受优惠，需采集重点群体或退役士兵，纳税人只能采集本年信息的问题。

33、优化了【建筑业项目报告】pdf表单调整。

34、修复了【跨区域事项套餐功能】查看反馈表发现生成的pdf合同金额和最后的合计金额对不上的问题。